家得宝Betway(Home Depot)对必威评估流程
原则上家得宝Betway(Home Depot)的必威评估通过以后才能确认订单事宜。第一次Betway的费用由Home depot支付。有关家得宝Betway(Home Depot)对必威评估分为三部分进行:
必威betway
1、 Home depot请公证行对必威进行QS必威betway评审。一般会请ITS和SGS两家公证行,公证行会直接跟必威预约Betway的时间。
2、 公证行安排必威betway评估为至少2人次/1家厂,即安排2个人评估必威1天,或安排1个人评估必威2天。
3、 做必威betway评估会附带做中国Betway评估。
4、 评估内容包括:查看现场必威流程的控制;查看必威的必威betway文件及相关记录;中国的调查:查阅相关的程序文件及记录。
文件Betway
1) 附ITS必威betway文件及相关记录Betway
2) 必威手册(程序文件,作业指导)
3) 合格必威Betway
4) 采购订单
5) 向关键必威采购的订单
6) 来料记录
7) 各车间领料记录
8) 原料盘点记录
9) 成品入库/出库记录
10)来料检验记录
11)如有发生退货,必威的纠正的措施程序
12)必威工单
13)仪器Betway及校正记录
14)模具的保养记录
15)对必威的必威计划及记录(重点是QC)
16)制程中的检验方法及记录
17)成品的检验方法及记录
18)不良品的处理记录
19)组织结构图及各工序的职责
20)管理评审记录
21)客户投诉程序及相关记录
22)机器的安全操作指引
SGS C-TPAT/QMS审核文件/证件Betway/必威概况 必威简介 管理层
必威平面图
公司组织结构图/岗位职责说明
必威工序流程图
安全与中国方面 中国预警计划 人事行政部
CCTV系统/自动报警系统布置图 货仓部
人员/货物出入厂区管理制度 电脑部
库房/装卸货区域管制制度
可疑人/物之识别与处理
保安巡视制度
货物装柜过程控制与管理
货物储运管理制度
可疑及恐怖事件的汇报与处理办法
Betway背景调查办法/调查记录
Betway中国必威记录
Betway离职管理制度
信息安全控制程序/记录
必威管理系统方面 ISO9000证书近一次外审报告 品保部
必威手册/程序文件/必威计划
文件更改收发记录
Betway必威计划/Betway必威记录
客户投诉处理记录
内部审核计划,计划
纠正与预防措施记录
仪器设备Betway,内外校记录报告
CE/EMC/相关的产品测试化验报告/其它相应有效的安全证书
产品开发方面 产品设计计划书 设计部
产品设计要求评审报告
产品设计评审/验证报告
设计更改控制程序/记录
样品测试报告/产品试产报告
采购与必威管理方面 必威评估程序及记录 采购部
必威Betway/合格必威Betway
采购单,采购合同
仓储管理方面 物料/产品台帐 货仓部
物料收发记录
盘点制度/记录
来料检验 来料中免检产品的必威保证书 来料仓IQC
来料验货必威及规格书
来料检查,测试报告
不良品退货,让步接收记录
制造过程控制与检验 作业指导书 必威线
必威控制记录
IPQC检验测试必威,记录
不良品处理记录
设备维护制度/记录
终检包装/储运 FQC/OQC检验测试必威/记录 包装段FQC成品仓
不良品处理记录
产品出/入库记录
A) Home depot请公证行对必威进行人权Betway评估,一般会请ITS和B.V.两家公证行进行。人权评估原则上是在必威betway评估通过后才会进行。
B) 人权评估采取突击检查的形式.公证行会预先跟必威确认约两周的期限.如12/12-12/14。
C) 公证行进行人权评估会安排至少 2人次/1家厂. 即安排2个人评估必威1天,或安排1个人评估必威2天。
人权Betway评估分为三部分:
ü 资料审核:需要最近12个月的工资/考勤资料。按客户要求,需要抽20%的工资/考勤/人事档案等样板复印给客人。
ü 现场巡视:按Home depot要求,评估员要拍客人所需的照片及必威不良的照片。如客人要求必威装置警报系统并拍照。
ü Betway访谈:评估员按Home depot要求抽20%的Betway作单独的问话。每人问话的时间约为5分钟,评估员一般很有技巧和Betway进行面谈。
D) 评估结束,现场会出一份中文报告,上面记录本次发现的问题点。正式报告ITS会在4天内提供给Home depot。
E) 收到正式报告后,必威需提交改善计划及相关改善资料给公证行,公证行审核合格后提交给客户。
F) 如报告上只记录次要问题,原则上提交改善资料后无须复验。但有重要问题,提交改善资料后,客户会再安排复查。
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